合肥市第五中學(xué)2025年單位預(yù)算

　　１.合肥市第五中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

　　５.合肥市第五中學(xué)2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年收支總表（附件表6）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年收入總表（附件表7）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年支出總表（附件表8）

　?。?合肥市第五中學(xué)2025年基本支出總表（附件表9）

　　10.合肥市第五中學(xué)2025年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

　　11.合肥市第五中學(xué)2025年政府采購支出表（附件表11）

　　12.合肥市第五中學(xué)2025年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

　　13.合肥市第五中學(xué)2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

　　14.合肥市第五中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

　?。ǘο罗D(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　15.合肥市第五中學(xué)2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

　　16.合肥市第五中學(xué)2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分2025年單位預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2025年收支預(yù)算總體情況說明

　　按照綜合預(yù)算原則，合肥市第五中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第五中學(xué)2025年收支總預(yù)算5497.89萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2025年收入預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年收入預(yù)算5497.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5054.52萬元，占91.94%，比2024年預(yù)算減少835.31萬元，減少14.18%，減少原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；財(cái)政專戶管理資金收入443.37萬元，占8.06%，比2024年預(yù)算減少47.72萬元，減少9.72%，減少原因主要是項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　三、關(guān)于2025年支出預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年支出預(yù)算5497.89萬元，比2024年預(yù)算減少883.03萬元，減少13.83%，減少原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中，基本支出5249.39萬元，占95.48%，主要用于保障機(jī)構(gòu)教育日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出248.51萬元，占4.52%，主要用于學(xué)校購置物品。

　　四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算5054.52萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款; 按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

　　支出按功能分類分為：教育支出3279.02萬元，占64.87%；社會保障和就業(yè)支出1120.54萬元，占22.17%；衛(wèi)生健康支出195.18萬元，占3.86%；住房保障支出459.78萬元，占9.10%.

　　與2024年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少835.31萬元，減少14.18%。主要原因是和平校區(qū)2025年采購減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　　五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

　　合肥市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算撥款5054.52萬元，比2024年預(yù)算撥款減少835.31萬元，減少14.18%，主要原因：和平校區(qū)2024年采購減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　教育支出3279.02萬元，占64.87%；社會保障和就業(yè)支出1120.54萬元，占22.17%；衛(wèi)生健康支出195.18萬元，占3.86%；住房保障支出459.78萬元，占9.10%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算撥款具體使用情況。

　?。苯逃С觯悾┢胀ń逃睿└咧薪逃?xiàng)）2025年預(yù)算3279.02萬元，比2024年預(yù)算減少870.62萬元，減少20.98%，減少原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　2社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算541.8萬元，比2024年預(yù)算增加48.2萬元，增長9.76%，增長原因主要是增加了離退休福利費(fèi)，預(yù)算方式調(diào)整。

　　3社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算385.83萬元，比2024年預(yù)算減少5.13萬元，減少1.31%，減少原因主要是在職轉(zhuǎn)退休數(shù)增加。

　　4社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算192.91萬元，比2024年預(yù)算減少2.57萬元，減少1.31%，減少原因主要是在職轉(zhuǎn)退休數(shù)增加。

　　5衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算195.18萬元，比2024年預(yù)算增加2.37萬元，增加1.23%，增加原因主要是人員增加。

　　6住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算459.78萬元，比2024年預(yù)算增加102.4萬元，增加28.65%，增長原因主要是在職人數(shù)增加。

　　7住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）    

　　2025年預(yù)算108.31萬元，比2024年預(yù)算減少1.65萬元，減少1.50%，減少原因主要是退休人員減少。

　　六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出4934.02萬元，其中：

　　工資福利支出3886.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

　　商品和服務(wù)支出470.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助576.69萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算安排248.51萬元，比2024年預(yù)算減少934.68萬元，減少78.99%，減少原因主要是政府采購支出減少。主要包括本年財(cái)政撥款安排986.02萬元（其中一般公共預(yù)算安排120.51萬元），財(cái)政專戶管理資金安排128萬元。

　　十、關(guān)于2025年政府采購預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年安排政府采購預(yù)算292.63萬元，比2024年預(yù)算減少818萬元，減少73.65%，減少原因主要是政府采購項(xiàng)目減少。

　　十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

　　合肥市第五中學(xué)2025年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

　　十二、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　2025年，合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等支出。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2024年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2024年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年相比持平。持平原因?yàn)楸灸隉o發(fā)生數(shù)。

　　十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

　　2025年合肥市第五中學(xué)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)5個，預(yù)算資金248.51萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　合肥市第五中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算425.84萬元，比2024年增加11.97萬元，增長2.89%，增長主要原因是學(xué)生數(shù)增加。

　?。ㄈ┱少徢闆r。

　　2025年合肥市第五中學(xué)政府采購預(yù)算總額292.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算259.63萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2024年12月31日，合肥市第五中學(xué)固定資產(chǎn)總金額11516.42萬元，較上年增加2508.22萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物6162.86萬元、設(shè)備3857.16萬元、其他資產(chǎn)1496.4萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）13.93萬元，其中土地使用權(quán)0.0001萬元。

　　單位車改后保留車輛0輛。

　　單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

　　2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元。

　　2025年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

　?。ㄎ澹┱顿Y公益性信息化項(xiàng)目情況。

　　2025年合肥市第五中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

　　2025年合肥市第五中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

　　二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

　　三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

　　四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　十、政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。