<dl id="cgm2w"></dl> 合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算
2025年9月
目 錄
第一部分 合肥市第五中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
合肥市第五中學(xué)2024年度單位職責(zé)主要有：不斷完善各項(xiàng)教育教學(xué)管理制度，強(qiáng)化制度的貫徹執(zhí)行，努力提高教育、教學(xué)成果；進(jìn)一步鞏固教育教學(xué)在學(xué)校各項(xiàng)工作中的核心地位，加強(qiáng)對(duì)教育教學(xué)的研究，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量，再此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。全面改善校園環(huán)境，發(fā)揮“環(huán)境育人”的功能；繼續(xù)廣泛、深入開(kāi)展教育思想大討論和師德教育活動(dòng)，確保廣大教職工進(jìn)一步更新理念，提高職業(yè)道德水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 2024年度單位決算報(bào)表
合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收入總計(jì)8758.46萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)8758.46萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加1786.99萬(wàn)元，增加25.6%，主要原因：2024年工程類(lèi)項(xiàng)目增多，教育投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)8758.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8106.15萬(wàn)元，占92.6%；事業(yè)收入652.30萬(wàn)元，占7.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)8758.46萬(wàn)元，其中：基本支出6173.92萬(wàn)元，占70.5%；項(xiàng)目支出2584.54萬(wàn)元，占29.5%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8106.15萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)8106.15萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1134.68萬(wàn)元,增加16.3%，主要原因：工程類(lèi)等項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8102.15萬(wàn)元，占本年支出的92.5%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1130.68萬(wàn)元，增加16.2%。主要原因工程類(lèi)等項(xiàng)目支出增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8102.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出6301.54萬(wàn)元，占77.8%；文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）0.83萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1135.09萬(wàn)元，占14%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出193.4萬(wàn)元，占2.39%；住房保障（類(lèi)）支出471.31萬(wàn)元，占5.8%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5889.83萬(wàn)元，支出決算為8102.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是教學(xué)規(guī)模擴(kuò)大；二是年中預(yù)算追加。其中：基本支出5736.69萬(wàn)元，占70.8%；項(xiàng)目支出2365.46萬(wàn)元，占29.2%。具體情況如下：
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算20.81萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。
?。?教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 4149.64元，支出決算為4860.69萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的117.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加.
3.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為1384.13 萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。
4.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為 3.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。
5.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。
6. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算追加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為493.61萬(wàn)元，支出決算為541.76 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.7 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加.
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為390.96萬(wàn)元，支出決算為395.56 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.2 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加.
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為195.48 萬(wàn)元，支出決算為197.78 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.2 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加.
10. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為192.81萬(wàn)元，支出決算為193.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加.
11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為357.38萬(wàn)元，支出決算為 360.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加.
12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為109.95 萬(wàn)元，支出決算為110.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出5736.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5118.43萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)618.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入4萬(wàn)元，本年支出4萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算追加。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
合肥市第五中學(xué)2024年度沒(méi)有有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)、上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2024年，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是無(wú)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2024年12月31日，合肥市第五中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有數(shù)為0輛。
十、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
?。ㄒ唬┛?jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，合肥市第五中學(xué)組織對(duì)2024年度納入單位預(yù)算的9個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%。從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看，合肥市第五中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
?。ǘ﹩挝粵Q算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和單位評(píng)價(jià)結(jié)果
合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算中公開(kāi)合肥五中寄宿制成本等9個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，詳見(jiàn)附件：合肥市第五中學(xué)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（共9個(gè)）。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
合肥市第五中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。2024年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)618.26萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2024年度，合肥市第五中學(xué)政府采購(gòu)支出總額1114.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出875.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出239.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1114.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1114.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2024年12月31日，合肥市第五中學(xué)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1.合肥市第五中學(xué)2024年度單位決算報(bào)表（共9張）
2.合肥市第五中學(xué)2024年度項(xiàng)目支出單位評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表（共9個(gè)）
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